遂宁市农产品检验监测中心
单位决算
目 录
公开时间：2023年8月25日
一、主要职责
遂宁市农产品检验监测中心属市农业农村局下属二级副县级财政全额拨款事业单位。
二、机构设置
市农产品检验监测中心内设检测一室、检测二室、检测三室和办公室。2018年2月根据市委编办《关于整合市畜产品检测中心和市农产品检验监测中心等有关事项的批复》（遂编发〔2018〕20号）文件精神，核定事业编制14名。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计527.48万元。与2021年相比，收、支总计各增加202.22万元，增加62.17%。主要变动原因增加了省级农产品质量安全例行监测84.35万元、市级乡村振兴补助资金80万元、人员经费等增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计526.84万元，其中：一般公共
预算财政拨款收入385.34万元，占73.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入141.5万元，占26.86%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计525.81万元，其中：基本支出336.9万元，占64.07%；项目支出188.91万元，占35.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2022年财政拨款收、支出总计385.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加60.71万元，增加18.7%。主要变动原因是增加了省级农产品质量安全例行监测84.35万元、市级乡村振兴补助资金80万元、人员经费等增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出385.34万元，占本年支出合计的73.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.71万元，增加18.7%。主要变动原因是主要变动原因人员经费增加、市级乡村振兴补助资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出385.34万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出332.62万元，占86.32%；社会保障和就业（类）支出18.57万元，占4.82%；卫生健康支出10.71万元，占2.78%；住房保障支出23.44万元，占6.08%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为288.82万元，完成预算100%。
2.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为27.35万元，完成预算100%。
3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为16.45万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为23.44万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.66万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.91万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.71万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出335.17万元，其中：
人员经费289.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费45.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.62万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.1万元，占67.1%；公务接待费支出决算1.52万元，占32.9%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.13万元，下降4.02%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.1万元。主要用于样品采集等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.27万元，下降15.08%。主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。
国内公务接待支出1.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，155人次（不包括陪同人员），共计支出1.52万元，具体内容包括：部、省检查和内江、广元等农检中心来遂抽样品、调研接待。
0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，遂宁市农产品检验监测中心为事业单位，无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，遂宁市农产品检验监测中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，遂宁市农产品检验监测中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对农产品质量安全例行监测、市级农产品质量安全风险监测、农产品质量监测项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2022年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:指单位农产品质量安全支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
农产品质量监测项目经费绩效目标自评表（2022年度）
主管部门及代码
| 365—遂宁市农业农村局部门
| 实施单位
| 遂宁市农产品检验监测中心
| ||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 7.47
| 执行数：
| 6.36
| |
其中：
财政拨款
| 7.47
| 其中：
财政拨款
| 6.36
| ||
其他资金
| 0
| 其他资金
| 0
| ||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| |||
农产品质量监测（小麦、水稻农药残留、重金属残留检测60个）
| 完成农产品质量监测（小麦、水稻农药残留、重金属残留检测70个）
| ||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
|
完成
指标
| 数量指标
| 检测农产品农药、重金属残留
| 60个
| 70个
| |
质量指标
| 农产品安全例行检测合格率
| 97%
| 97%
| ||
时效指标
| 完成时间
| 365天
| 365天
| ||
成本指标
| 农产品样品单价
| 1100
| 900
| ||
社会效益 指标
| 农产品用药安全率
| 95%
| 95%
| ||
满意
度指标
| 满意度
指标
| 公众满意度
| 95%
| 95%
| |
|
| |||||
主管部门及代码
| 遂宁市农业农村局
| 实施单位
| 遂宁市农产品检验监测中心
| |||
项目预算
执行情况
（万元）
| 预算数：
| 80
| 执行数：
| 69.5
| ||
其中：
财政拨款
| 80
| 其中：
财政拨款
| 69.5
| |||
其他资金
|
| 其他资金
|
| |||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
| ||||
用于完成市本级0.5批次/千人农产品定量检测任务，农产品质量安全水平保持较好水平。
| 中心围绕特色优势农业产业、农业园区和品牌培育，研究制定了2022年市级农产品风险监测实施方案。方案涵盖种植业、养殖业各类别，确保市本级开展的定量抽检样品量达到0.5批次/千人。目前中心已按计划对射洪、蓬溪、安居、船山、大英的水果、蔬菜、食用菌、畜禽产品、粮食作物等类别1442批次样品进行了抽检任务完成率102%。其中抽取蔬菜、食用菌样品635批次、水果124批次、畜禽样品424批次、粮食作物259批次，检测有机磷类、菊酯类、氨基甲酸酯类、磺胺类、β-受体激动剂、氟喹诺酮类、孔雀石绿（有色孔雀石绿和无色孔雀石绿）、硝基呋喃类代谢物（呋喃唑酮代谢物（AOZ）、呋喃它酮代谢物（AMOZ）、呋喃西林代谢物（SEM）、呋喃妥因代谢物（AHD））、食品动物中不可使用药物氟喹诺酮类（诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星和氟罗沙星）、氯霉素等指标6万余项次；豇豆、韭菜的监测数量70个占蔬菜监测样品总量比例达到10%的。从检测情况来看，检测1442批次样品，1434批次合格，合格率为99.4%。
| |||||
年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
| |
完成
指标
| 数量指标
| 市本级样品达到0.5批次/千人
| 1400
| 1442
| ||
质量指标
| 农产品质量安全风险监测
| 95%
| 99.4%
| |||
时效指标
| 完成时间
| 365天
| 365天
| |||
社会效益 指标
| 把控农产品质量安全形势
| 95%
| 95%
| |||
满意
度指标
| 满意度
指标
| 提高农民安全用药意识
| 98%
| 98%
| ||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表