中国共产党遂宁市委员会社会工作部
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市委社会工作部职能简介
1.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
2.指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，承办全市性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全市行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。
3.指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
4.负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。
5.完成市委交办的其他任务。
（二）市委社会工作部2025年重点工作
一是实施“两企三新”党建聚新提能行动。以“友好建设”为总牵引，实施“聚新提能六大行动”，提升新就业群体归属感、获得感、幸福感。包括遂您“新”声行动、暖“新”之家行动、友“新”畅路行动、聚“新”强链行动、双“新”融合行动、圆乡“新”愿行动。二是实施提升基层治理能力“六大工程”。实施政治引领、减负赋能、网格治理改革、自治聚力、智治支撑、项目牵引工程，推动党建引领基层治理，优化基层权责清单，提升治理服务能力。三是全面深化行业协会商会改革发展。按照“需求+发展”思路，实施党组织负责人和会长培育计划、党建集中攻坚行动、优质行业协会商会培育计划，推动党建与行业发展深度融合。四是强化社会工作人才队伍建设。全面推广“码”上工作法，推动社会工作综合服务平台建设。实施“遂宁社工聚力行动”，增加持证社工数量，推动社会工作体系向多领域拓展，完善志愿服务工作体系。五是全面加强社会工作部门自身建设。强化政治机关建设，实施“全员社工”计划，办好社会工作大讲堂，推进“遂心遂议”项目矩阵建设，提升专业化能力和服务水平。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。市委社会工作部，2025年收支总预算439.32万元，2024年4月部门成立，未集中编报预算。
（一）收入预算情况
市委社会工作部2025年收入预算439.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入439.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委社会工作部2025年支出预算439.32万元，其中：基本支出323.02万元，占73.53%；项目支出116.3万元，占26.47%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市委社会工作部，2025年收支总预算439.32万元，2024年4月部门成立，未集中编报预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入439.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出439.32万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委社会工作部，2025年收支总预算439.32万元，2024年4月部门成立，未集中编报预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出439.32万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2025年预算数为250.03万元，主要用于：行政单位的基本支出。
2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为116.3万元，主要用于：项目支出。
3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2025年预算数为72.99万元，主要用于：事业单位的基本支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市委社会工作部2025年一般公共预算基本支出323.02万元，其中：
人员经费245.45万元，主要包括：基本工资68.37万元、津贴补贴32.74万元、奖金62.98万元、绩效工资12.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.32万元、职工基本医疗保险缴费11.78万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金23.94万元、其他工资福利支出4.50万元。
公用经费77.58万元，主要包括：办公费1.5万元、邮电费1.8万元、差旅费15.78万元、会议费8.75万元、公务接待费3.67万元、劳务费3.2万元、委托业务费1万元、工会经费2.79万元、福利费3.55万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10.45万元、其他商品和服务支出21.08万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委社会工作部2025年“三公”经费财政拨款预算数7.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.67万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）因公出国（境）经费2024年4月部门成立，未集中编报预算。
（二）公务接待费2024年4月部门成立，未集中编报预算。
2025年公务接待费计划用于外地单位来遂调研公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费2024年4月部门成立，未集中编报预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障常规公务出行等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委社会工作部2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数26.53万元，其中：会议费8.75万元，培训费0万元，差旅费17.78万元。
（一）会议费2024年4月部门成立，未集中编报预算。
（二）培训费2024年4月部门成立，未集中编报预算。
（三）差旅费2024年4月部门成立，未集中编报预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
市委社会工作部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市委社会工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市委社会工作部的机关运行经费财政拨款预算为323.02万元，2024年4月部门成立，未集中编报预算。
（二）政府采购情况
2025年，市委社会工作部安排政府采购预算5.2万元，主要用于采购台式计算机、打印机、复印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市委社会工作部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市委社会工作部开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算116.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目8个，涉及预算116.3万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。