遂宁市自然资源和规划局
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市自然资源和规划局
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市自然资源和规划局职能简介
1. 按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水 等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律、法规,拟订相关管理办法并贯彻实施。
２．负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县区自然资源调查监测评价工作。
３．负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进全市自然资源和不动产登记信 息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县区自然资源和不动产确权登记工作。
４．负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所 有自然资源资产统计制度,负责全市全民所有自然资源资产核算。 编制全民所有自然资源资产负债表,依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备 政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理依法收缴相关资产收益。
５．负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用地方标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格 评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
６．负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的 政策措施,提出重大备选项目。
７．负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任 目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监 督占用耕地补偿制度执行情况。
８．负责地质灾害预防和治理,落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指 导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地 质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
（二）遂宁市自然资源和规划局2025年重点工作
一是严守耕地保护红线。提高政治站位，强化政治担当，严格落实耕地保护党政同责，统筹推进耕地恢复补充、占补平衡制度改革、永久基本农田“非耕地”整改、督察项目备案销号、存量违法用地整改和田长制等工作，织密织牢耕地保护网，守牢耕地保护红线。做深做实田长制，强化资金保障，持续开展基层田长和网格员巡田技能培训，提升田长巡田发现、处置问题能力，守好粮田沃土。加强耕地源头管控，聚焦“挖湖造景”“非法占用耕地推填土”等破坏耕地典型问题，依法查处违法违规占用耕地行为，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。
二是持续强化规划引领。抓好市级国土空间总体规划落地实施，严格落实“三区三线”划定成果，持续构建空间全覆盖的“三级三类”国土空间规划体系，引领重大战略实施和区域协调发展。适时启动国土空间总体规划中期评估，有序推进中心城区片区详细规划和城市设计编制。完成21个乡镇级片区规划备案及数据汇交工作，加快构建县乡村功能衔接互补格局。强化规划审批，加强对外立面、第五立面等城市风貌核心内容的把控，积极探索推进底楼架空层“第六立面”改造。牢记“好的规划就是最大的节约”，推行规划建设设计业务单位“黑名单”制度，严格按照相关规则选择好设计单位，将设计水平低、能力差的设计单位列入“黑名单”。
三是全力加强要素保障。紧紧围绕“项目跟着规划走、要素跟着项目走”，建立全市土地要素统筹管理机制，按照“集中统筹、分级保障”原则，优化土地要素配置，对重大项目用地“应保尽保”。落实“增存挂钩”机制，采取超常举措加大批而未供和闲置土地处置力度。以产出为导向，深化产业园区“亩均论英雄”土地集约利用评价及结果运用，全面推进工业用地“标准地+弹性供应”，探索混合用地改革，促进节约集约用地。
四是不断深化改革创新。落实推进项目建设全过程效率革命，全面落实“三集中三到位”，打造“项目一站式自然资源和规划服务中心”，审批事项一律集中、平行联审联办，建立项目“提前介入、上门服务”制度，聚焦项目主体需求，破解卡点堵点难点，持续推动项目审批、用地政策等方面改革创新，为推动高质量发展提供有力支撑。创新空间供给模式，探索将水面、配套的景观用地、森林等自然资源打包形成资源包组合供应。
五是统筹办好民生实事。谋划申报涪江流域山水林田湖草生态保护项目，加大全域土地综合整治、城乡建设用地增减挂钩等民生项目实施力度，统筹推进不动产登记全市通办、“互联网+不动产登记”应用以及历史遗留问题办理，加强地质灾害全域综合整治，全力守护群众生命财产安全。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。遂宁市自然资源和规划局，2025年收支总预算2554.94万元，较2024年收支预算总数减少667.74万元，主要原因是机构改革，人员调出。
（一）收入预算情况
遂宁市自然资源和规划局2025年收入预算2554.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1659.8万元，占64.96%；政府性基金预算拨款收入895.14万元，占35.04%。
（二）支出预算情况
遂宁市自然资源和规划局2025年支出预算2554.94万元，其中：基本支出1569.32万元，占61.42%；项目支出985.62万元，占38.58%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市自然资源和规划局，2025年收支总预算2554.94万元，较2024年收支预算总数减少667.74万元，主要原因是机构改革，人员调出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1659.8万元、政府性基金预算拨款收入895.14万元；支出包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括:社会保障和就业支出156.3万元、卫生健康支出60.24万元、城乡社区支出895.14万元、自然资源海洋气象等支出1322.22万元、住房保障支出121.03万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市自然资源和规划局，2025年收支总预算1659.8万元，较2024年收支预算总数减少554.03万元，主要原因是主要是机构改革，人员调出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出156.3万元，占6.12%；卫生健康支出60.24万元，占2.36%；城乡社区支出895.14万元，占35.04%；自然资源海洋气象等支出1322.22万元，占51.75%；住房保障支出121.03万元，占4.74%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.77万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为14.41万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为140.12万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为23.95万元，主要用于：行政单位的医疗保险缴费支出，确保单位职工基本医疗保障。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为36.29万元，主要用于：各事业单位的医疗保险缴费支出，确保事业单位基本医疗保障。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为554.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、福利费、工会经费、其他交通费用等公用经费支出。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为676.97万元，主要用于：各事业单位的工资福利支出、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 一般行政管理事务（项）2025年预算数为22.48万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他支出。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025年预算数为68万元，主要用于：国土空间规划、国土空间开发评价等方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为121.03万元，主要用于：局机关预算单位住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出1569.32万元，其中：
人员经费1213.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费355.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市自然资源和规划局2025年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费24万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长56.86%。主要原因是增加下属单位的公务用车运行维护费。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，越野车4辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费24万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全市空间规划、生态环境修复、土地利用、地质灾害防治、地质勘查、土地矿山执法监察等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市自然资源和规划局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数84.57万元，其中：会议费10万元，培训费0万元，差旅费74.57万元。
（一）会议费较2024年预算下降16.67%。主要原因是贯彻过“紧日子”要求，厉行节约。
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（二）培训费较2024年预算与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增长下降7.75%。主要原因是贯彻过“紧日子”要求，厉行节约。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市自然资源和规划局2025年政府性基金预算支出895.14万元，其中：基本支出0万元，项目支出895.14万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市自然资源和规划局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁市自然资源和规划局的机关运行经费财政拨款预算为355.89万元，较2024年预算减少20.86万元，下降5.54%。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁市自然资源和规划局安排政府采购预算411.53万元，主要用于采购市城区年度国土变更调查工作及全市成果质量汇总、测量标志维护等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、业务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市自然资源和规划局开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算985.62万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目25个，涉及预算914.07万元；特定目标类项目3个，涉及预算71.55万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。