遂宁市烈士纪念设施保护中心
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市烈士纪念设施保护中心
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市烈士纪念设施保护中心（以下简称“市烈保中心”）职能简介
主要承担遂宁烈士陵园的管理保护工作，以及全市烈士事迹和遗物收集整理、烈士遗骸搜寻鉴定、褒扬纪念信息化建设等职责。
市烈保中心2025年重点工作
1.完成烈士纪念馆改陈布展建设项目。
2.与学校、档案馆、图书馆等部门联合联动，常态化开展红色宣讲活动。
3.做好清明节、中国人民抗日战争胜利80周年纪念日、“9.30”烈士纪念日等重大时间节点的烈士纪念活动服务保障工作。
4.持续开展烈士寻亲工作，联动全国各地烈士纪念设施，合力推进烈士寻亲工作走深走实。
5.加强对区（县）烈士纪念设施的指导、督导，共同做好遂宁烈士褒扬纪念工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市烈保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市烈保中心2025年收支总预算158.39万元，较2024年收支预算总数增加53.55万元，主要是在编职工增加3人。
（一）收入预算情况
市烈保中心2025年收入预算158.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入158.39万元，占100%。
（二）支出预算情况
市烈保中心2025年支出预算158.39万元，其中：基本支出146.75万元，占92.65%；项目支出11.64万元，占7.35%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市烈保中心2025年收支总预算158.39万元，较2024年收支预算总数增加53.55万元，主要是在编职工增加3人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入158.39万元；支出包括：社会保障和就业支出145.05万元、卫生健康支出4.6万元、住房保障支出8.73万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市烈保中心2025年收支总预算158.39万元，较2024年收支预算总数增加53.55万元，主要是在编职工增加3人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出145.05万元，占91.58%；卫生健康支出4.6万元，占2.91%；住房保障支出8.73万元，占5.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.49万元，主要用于保障单位离退休人员经费支出等。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为10.24万元，主要用于按规定缴纳本单位在职在编人员基本养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出（类）褒扬纪念（项）2025年预算数为133.32万元，主要用于烈士纪念设施管理维护服务支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.6万元，主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.73万元，主要用于保障本单位按规定的工资总额的规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市烈保中心2025年一般公共预算基本支出158.39万元，其中：
人员经费92.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗补助、对个人和家庭的补助等。
公用经费53.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市烈保中心2025年“三公”经费财政拨款预算数2.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.62万元、公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待上级及其他烈士纪念设施保护机构来我单位调研、考察产生的公务接待相关支出等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降31.27%。主要原因是根据2025年工作计划调减。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，小型普通客车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障烈士纪念设施保护工作指导、烈士寻亲等工作开展等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市烈保中心2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.73万元，其中：会议费0万元、培训费0万元、差旅费1.73万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降27.91%。主要原因是烈士纪念馆展陈资料收集工作基本完成，出差减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
市烈保中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市烈保中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年市烈保中心安排政府采购预算1.5万元，主要用于单位车辆保险、加油、维修和保养服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市烈保中心共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市烈保中心开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算158.38万元。其中：人员类项目10个，涉及预算92.96万元；运转类项目11个，涉及预算53.78万元；特定目标类项目2个，涉及预算11.64万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。