2022年度
遂宁市委讲师团单位决算
目录
公开时间：2023年8月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
（一）基本情况。
在中共遂宁市委领导下，在遂宁市委宣传部指导下，从事在职干部马克思主义理论和形势政策教育。
（二）当年取得的主要事业成效。
2022年，市委讲师团积极履行党委讲师团工作职责，在市委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委市政府中心工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把强化理论武装摆在首位，以全面提升新时代理论宣讲工作能力水平为着力点，创新方法载体，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。切实发挥了理论宣讲统一思想、凝聚力量、鼓舞人心、提振精神的积极作用，为遂宁筑“三城”兴“三都”，加速升腾“成渝之星”，夺取全面建设社会主义现代化遂宁新胜利，提供了有力的思想保证、精神力量。
我团在职人员3人，其中参照公务员管理3人，退休人员2人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计66.40万元。与2021年相比，收、支总计各减少0.33万元，下降0.50%。主要变动原因是厉行节约，压减各项经费支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计65.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计65.12万元，其中：基本支出63.39万元，占97.34%；项目支出1.73万元，占2.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计65.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少0.32万元，下降0.50%。主要变动原因是厉行节约，压减各项经费支出。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出65.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.32万元，下降0.50%。主要变动原因是厉行节约，压减各项经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出65.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出55.29万元，占84.91%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.42万元，占5.25%；卫生健康支出2.17万元，占3.33%；住房保障支出4.24万元，占6.51%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为65.12万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为53.57万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.72万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.10万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.32万元，完成预算100%。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为4.24万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出63.39万元，其中：
人员经费57.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年持平。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出5.74万元，比2021年增加0.05万元，增长0.93%（或与2021年决算数持平）。主要原因是日常公用经费增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对市委中心组学习与服务、宣讲及宣讲阵地建设保障、重大及常态化理论政策宣讲活动等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是非本级财政拨付或缴纳的款项。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行/事业运行/一般行政事务管理/宣传事务（项）：指基本支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）：指用于旅游宣传方面的项目支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出/其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于其他文化旅游体育与传媒方面的项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/死亡抚恤（项）：指离（退）休人员工作经费/在职职工基本养老保险缴费/去世职工死亡抚恤、遗属补助。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗（项）：指行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.灾害防止及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于应急管理事务方面的项目支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
2022年度特定目标类部门预算项目 绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 市委宣传部-206001 | 实施单位 | 市委讲师团 | ||
项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 0.38 | 执行数： | 0 | |
其中： |
| 其中： |
| ||
财政拨款 | 0.38 | 财政拨款 | 0 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||
年度总体目 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
按照中央、省委考核要求和部门职责，深入开展理论武装工作，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委重要会议精神等，推动相关决策部署落地落实。以“关键少数”带动“绝大多数”，组织开展市委理论学习中心组专题学习会，带动全市各级党委（党组）理论学习中心组开展学习，为筑“三城”兴“三都”，加速升腾“成渝之星”凝聚精神力量。 | 严格按照中央、省委考核要求和部门职责，深入开展理论武装工作，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委重要会议精神等，推动相关决策部署落地落实，充分发挥以“关键少数”带动“绝大多数”的作用，推动全市党委（党组）理论学习中心组学习走深走实。全年组织举办市委理论学习中心组专题学习研讨16次。 | ||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成指标 | 数量指标 | 召开市委理论学习中心组10次以上 | 10次 | 16次 | |
质量指标 | 市委理论学习中心组学习效果 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 长期坚持 | 优 | 优 | ||
成本指标 | 在预算额度内完成 | ≤0.38万元 | 0万元 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推动全市各级党委（党组）理论学习中心组学习常态化 | 优 | 优 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 引导全市上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，实现全市党员学习全覆盖 | ≥100% | 100% | |
2022年度特定目标类部门预算项目绩效 目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 市委宣传部-206001 | 实施单位 | 市委讲师团 | ||
项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 1.4 | 执行数： | 1.4 | |
其中： |
| 其中： |
| ||
财政拨款 | 1.4 | 财政拨款 | 1.4 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||
年度总体目 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
按照中央、省委考核要求和部门职责，深入开展理论武装工作，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委重要会议精神等，推动相关决策部署落地落实。加强全市宣讲及宣讲阵地建设保障，确保全市宣讲及宣讲阵地财务有效保障，不出任何财务问题，推动全市各级各类宣讲工作落到实处，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。 | 市委讲师团围绕创新宣讲模式、丰富宣讲内容、推进理论学习、开展队伍建设等方面，扎实推进全市理论宣讲工作，为全市宣讲及宣讲阵地建设提供保障。本项目符合年度工作计划，较好完成既定目标。 | ||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成指标 | 数量指标 | 建立宣讲及宣讲阵地建设保障制度 | 1次 | 1次 | |
质量指标 | 宣讲及宣讲阵地建设保障财务规范化运行，准确率 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 长期坚持 | 优 | 优 | ||
成本指标 | 在预算额度内完成 | ≤1.4万元 | 1.4万元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 全市上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习覆盖率实现全市党员全覆盖 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 全市党员干部群众对宣讲工作满意度 | ≥98% | 100% | |
2022年度特定目标类部门预算项目 绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 市委宣传部-206001 | 实施单位 | 市委讲师团 | ||
项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 1.2 | 执行数： | 0.32 | |
其中： |
| 其中： |
| ||
财政拨款 | 1.2 | 财政拨款 | 0.32 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
| ||
年度总体目 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
按照中央、省委考核要求和部门职责，深入开展理论武装工作，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委重要会议精神等，推动相关决策部署落地落实。加强全市宣讲及宣讲工作，编印中省市重要会议精神宣讲提纲，组织开展全市各级各类宣讲工作，切实打通宣传群众、教育群众“最后一公里”。 | 市委讲师团精心组织实施了多个重大主题及各类常态化宣讲活动，推动全市理论宣讲工作走深走实，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。全年组织全市各级各部门利用各类宣讲平台和宣讲载体，开展各类宣讲活动6000余场（次），覆盖人数达30万人（次）以上。 | ||||
年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成指标 | 数量指标 | 编印中省市重要会议宣讲提纲 | 1次 | 2次 | |
质量指标 | 确保中省市重要决策部署及重要会议精神宣讲工作效果 | 优 | 优 | ||
时效指标 | 长期坚持 | 优 | 优 | ||
成本指标 | 在预算额度内完成 | ≤1.2万元 | 0.32万元 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 组织开展全市各级各类宣讲工作，推动全市各类宣讲工作全覆盖 | ≥100% | 100% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 全市党员干部群众对宣讲工作满意度 | ≥98% | 100% | |
第五部分 附表