目录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市科技馆
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市科技馆职能简介
市科技馆是经中共遂宁市委机构编制委员会批准同意成立的公益一类事业单位，是遂宁市科学技术协会直属事业单位，主要承担全市市科技馆场馆相关工作，组织、推动全市科普展览教育、科普实践、青少年科技等工作。
（二）市科技馆2022年重点工作
1.持续推进科技馆公共科普服务体系建设。不断加强市科技馆公共科普服务基础设施和“智慧场馆”建设，完成市科技馆科普图书室、科普报告厅建设，完善场馆公共服务功能。积极推进展品维修维护体系建设，进一步优化展品管理维护工作流程，提高展品维修维护专业化水平，提升展品完好率。以战代训、以赛代训，积极推进全馆科学辅导员队伍建设，提升展教队伍整体科学素养和科普服务水平。
2.不断丰富场馆展览教育服务形式和内容。更大力度推广“馆校合作”项目，结合“双减”政策实施，推动更多的“馆校合作”优秀成果落地，助力“双减”政策落实。加强与民间组织、社会团体合作，用好用活临时展览大厅，组织好“人类与传染病的博弈”首都科技创新成果展暨四川抗疫先进事迹展等临展活动，丰富科普服务内容。进一步丰富“公益科学课”教学形式和内容，增加培训课时。
3.切实做好2022年免费开放相关工作。在严格疫情防控常态化措施基础上，全面推进科技馆免费开放工作，年接待观众10万人次。加强与遂发展公司、遂清公司对接，坚持科技馆公益性，严格管控收费项目，配合做好推进球幕影院开放管理，确保科技馆免费开放各项规定有效落实。加强与省科协、四川科技馆对接，积极争取免费开放中央补助资金，严格按规定加强免费开放资金使用管理。
4.积极推进市科技馆平台建设工作。及时跟进全国科普教育基地申报审批工作进展，对标完成各项资料整理和上报工作，完善申报条件，争创全国科普教育基地。持续加强省级科普示范基地工作任务落实。协助办好机器人大赛、青创赛等重大赛事，切实抓好全国科技工作者日、全国科普日等重大活动和天府科技云服务等市科协交办工作。
二、部门预算单位构成
市科技馆为市科协直属二级预算单位，为其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市科技馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科技馆2022年收支总预算67.66万元，较上年收支预算总数减少160.10万元，主要是无上年结转资金。
（一）收入预算情况
市科技馆2022年收入预算67.66万元，其中：一般公共预算拨款收入67.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
市科技馆2022年支出预算67.66万元，其中：基本支出66.63万元，占98.48%；项目支出1.03万元，占1.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市科技馆2022年收支总预算67.66万元，较上年收支预算总数减少160.10万元，主要是科学技术支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入67.66万元；支出包括：科学技术支出54.88万元、社会保障和就业支出4.64万元、卫生健康支出2.63万元、住房保障支出5.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科技馆2022年收支总预算67.66万元，较上年收支预算总数减少2.70万元，主要是办公设备购置预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出54.88万元，占81.12%；社会保障和就业支出4.64万元，占6.87%；卫生健康支出2.63万元，占3.89%；住房保障支出5.49万元，占8.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）科技馆站（05）2022年预算数为54.88万元，主要用于市科技馆人员工资福利、各类商品服务支出及办公设备购置。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2022年预算数为0.33万元，主要用于市科技馆退休人员相关费用支出。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为4.31万元，主要用于市科技馆基本养老保险缴费支出。
4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为2.63万元，主要用于市科技馆基本医疗缴费支出。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为5.49万元，主要用于市科技馆按规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市科技馆2022年一般公共预算基本支出66.63万元，其中：
人员经费41.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费25.49万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市科技馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年年初无出国工作计划。
（二）公务接待费较上年预算持平。主要原因是受疫情影响，相关业务减少。
2022年公务接待费计划用于上级部门和市州交流调研互访的业务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是市科技馆现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市科技馆2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数8.90万元，其中：会议费1.00万元，培训费0.40万元，差旅费7.50万元。
（一）会议费较上年预算下降60%。主要原因是主要原因是疫情影响，相关业务减少。
（二）培训费较上年预算持平。主要原因是相关工作计划与上年保持一致。
（三）差旅费较上年预算下降6.25%。主要原因是疫情影响，相关业务减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
市科技馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市科技馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市科技馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市科技馆2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，市科技馆共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年市科技馆全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）主要用于市科技馆机构运行相关费用支出。
4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）主要用于市科技馆人员工资福利支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于市科技馆退休人员相关费用支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于市科技馆机关养老保险缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于市科技馆基本医疗缴费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于市科技馆按规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。