目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 四川省遂宁市人民政府驻北京联络处职能简介
1.收集、整理各种政务、经济、科技、人才等方面的信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为遂宁企业提供信息；积极搭建平台，开展招商引资。
2.负责市级领导和市级部门来京公务活动的接待工作，完成市级领导交办的各项任务。
3.协调处理好与国家及北京市有关部门的关系，理顺相关渠道，协助妥善处置遂宁上京信访事件，做好维护首都稳定的相关工作。
4.强化公共服务和社会管理，为遂宁基层组织和群众在京活动提供相关服务。
5.做好遂宁在京流动党员的教育、管理、服务工作。
6.承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他工作任务。
（二）四川省遂宁市人民政府驻北京联络处2021年重点工作
一是加强政治建设，纵深推进全面从严治党。
坚持以党的政治建设为统领，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保党中央、省委和市委各项决策部署落地落实。加强作风建设，深入开展“作风建设年”行动，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争。加强队伍建设，着力抓好班子带好队伍。加强制度建设，严格落实并进一步修订完善各项工作规范，不断提升精细化、标准化、规范化水平。
二是加强沟通联络，凝心聚力服务中心大局。
用好首都资源，充分发挥驻京机构优势，畅通信息渠道，采编《北京信息专报》12期，健全首都资源部门与遂宁对口单位沟通联络联系机制。丰富交流活动，依托建党100周年、国庆等重要时间节点，广泛邀请在京成功人士举办各类座谈会、交流会等活动。做好政务保障，加强统筹协调，拓展服务范畴，强化服务保障，确保高质高效完成好每一次政务接待任务。
三是加强宣传推介，推动“双招双引”量质齐升。
积极争取中央媒体到我市拍摄录制，充分运用投放广告、活动交流、线上营销等方式大力推介城市品牌。全力推动遂宁名优特色产品拓展北京市场，重点举办好第三届四川特色优势农产品北京产销推介活动遂宁专场活动。
聚焦全市五大优势制造业、“4+6”现代服务业以及数字经济产业，实施精准招商。借势平台招商，加强与北京市跨区域产业协作中心、中关村等产业园区、 在京商协会等平台交流协作，举办好京津冀地区招商引资推介会。促进知名企业四川行，积极推动知名央企、大型金融机构、500强企业、行业领军企业到遂宁考察指导，促进设立区域总部或分支机构。
推动优秀人才走进遂宁，大力宣传我市人才引进政策，协助有关部门办好人才引进活动；谋划举办系列高校学子赴遂研学旅游、学术交流、社会实践等活动。搭建人才智力服务遂宁发展平台，加强与部委、高校、科研机构沟通联系。
四是以人民为中心，关心关爱在京务工群众。
依托遂宁市在京农民工服务管理综合党委、遂宁在京妇联、遂宁在京青年人才联盟、遂宁商会等组织，强化公共服务职能，当好遂宁籍在京群众“娘家人”。用好微信公众号、微信群等宣传阵地，办好知识讲座，回应群众关切。着力打造劳务品牌，围绕建筑、餐饮、家政等我市劳务输出重点领域，协助开展农民工专业技能培训。建立与中介机构、主要用工企业、用工园区联系机制，促进充分就业。宣传家乡创业扶持政策，引导返乡创业，并做好后续跟踪服务。在各大节日之际，看望慰问务工群众及其家庭，着力解决急难愁盼问题。进一步丰富群众在京生活。
五是狠抓信访维稳，维护社会大局和谐稳定。
全力配合国家和北京有关部门做好驻京信访安全保障工作，以全力做好建党100周年大庆驻京信访保障为主线，突出“五到位三确保”总体要求，坚决守住“三个不发生”底线。
二、预算单位基本情况
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处是市政府办公室的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省遂宁市人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省遂宁市人民政府驻北京联络处，2021年收支总预算263.89万元，较2020年收支预算总数增加48.02万元，主要是人员增加，工资津贴支出增加，以及强化了招商引资、招才引智、农民工服务等职能，新增遂宁市招才引智服务中心、遂宁驻京农民工服务中心。
（一）收入预算情况
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处2021年收入预算263.89万元，其中：一般公共预算拨款收入263.89万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处2021年支出预算263.89万元，其中：基本支出140.89万元，占53.39%；项目支出123万元，占46.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处，2021年收支总预算263.89元，较2020年收支预算总数增加48.02万元,主要是人员增加2人，工资津贴支出增加，以及工作职能增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.89万元；支出包括：一般公共服务支出246.44万元、社会保障和就业支出6.68万元、医疗卫生与计划生育支出3.82万元、住房保障支出6.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处，2021年收支总预算263.89万元，较2020年收支预算总数增加48.02万元，主要是人员增加，工资津贴支出增加，以及工作职能增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出246.44万元，占93.39%；社会保障和就业支出6.68万元，占2.53%；医疗卫生与计划生育支出3.82万元，占1.45%；住房保障支出6.95万元，占2.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为123.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为123万元，主要用于：发展促进会工作经费、联络处房租费用、两中心工作经费、信访工作经费、在京流动党员服务站工作经费、专项业务费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.28万元，主要用于：单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.4万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.82万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.95万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处2021年一般公共预算基本支出140.89万元，其中：
人员经费89.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费51.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处2021年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于单位按规定开支的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于应急保障用车。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数14.95万元，其中：会议费3.25万元，培训费1.2万元，差旅费10.5万元。
（一）会议费与2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算增长150%。主要原因新增工作人员，需要加强技能培训。
（三）差旅费较2020年预算增长50%。主要原因是人员增加和招商引资工作需要增加出差。
九、政府性基金预算支出情况说明
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，四川省遂宁市人民政府驻北京联络处的机关运行经费财政拨款预算为4.57万元，较2020年预算增加1.82万元，增长66.18%，主要原因新增2名工作人员。
（二）政府采购情况
2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省遂宁市人民政府驻北京联络处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年四川省遂宁市人民政府驻北京联络处全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。