目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁开放大学
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁开放大学职能简介
遂宁开放大学成立于2021年6月，是一所由市人民政府主办，面向社会成员开展开放教育的市属新型高等学校，下辖遂宁应用技术职业学校教学点和射洪、蓬溪、大英、船山、安居分校。市委编委核定学校内设机构5个(党政办公室、教务处、招生和学生管理处、培训中心、发展中心)，事业编制30名，校长1名，副校长2名。
学校注册办公地点为遂宁市船山区西山北路280号（原体育局），五、六楼大约500平方米，共9间办公室。学校规划选址位置河东新区，按照“精心规划，精致建设”的定位，与传媒集团在河东新区共同打造智能化、生态型、开放式的校区。
（二）遂宁开放大学2023年重点工作
学校秉承“开放融合，服务遂宁”的理念，为全市人民提供多样化、多层次的成人本科、专科、中专学历教育和普通话测试培训、教师继续教育培训、社区教育、老年教育及其他各类社会培训，助推“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会建设。
二、部门预算单位构成
遂宁开放大学下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入、其他收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。2023年收支总预算479.77万元，较2022年收支预算总数629.66万元，减少原因是主管部门的专项资金还未下达。
（一）收入预算情况
开大2023年收入预算479.77万元，其中：财政拨款379.77万元，占总预算的79.15%；事业收入85万元，占总预算的17.71%；各类培训收入15万元，占总预算的3.14%。
（二）支出预算情况
2023年支出预算479.77万元，全部为基本支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年收支总预算479.77万元，较2022年收支预算总数607.06万元减少127.29万元，主要是主管局的专项资金还未下达。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入379.77万元、
事业收入（分校管理费与省开大的分层）85万元，其他收入（各类培训收入）15万元。
支出包括：一般公共服务支出378.37万元、社会保障和就业支出45.74万元、卫生健康支出25.03万元、住房保障支出30.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年收支总预算479.77万元，较2022年收支预算总数607.06万元减少127.29万元，主要是主管局的专项资金还未下达。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出378.77万元，占78.94%；社会保障和就业支出45.74万元，占9.53%；卫生健康支出25.03万元，占5.21%；住房保障支出30.63万元，占6.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2023年的预算中：
1、工资福利支出354.39万元，其中：基本工资165.6万元，津贴补贴2.74万元，绩效工资86.99万元，机关事业养老保险缴费40.84万元，职工基医疗保险缴费25.03万元，其他社会保障缴费2.55万元（工伤保险和失业保险），住房公积金30.63万元，。
2、商品和服务支出122.03万元。其中：办公费12万元，邮电费0.20万元，物业管理费21.5万元，差旅费22万元，维修（护）费25万元，会议费9万元，培训费15万元，工会经费4.3万元，福利费7.66万元，其他交通费2.5万元，其他商品和服务支出2.87万元。
3、对个人和家庭的补助支出3.35万元。其中：医疗补助2.35万元，其他对个人和家庭的补助支出（退休人员活动支出）。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出479.77万元，其中：
人员经费371.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费108.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数无。
2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明
无。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
2023年，安排政府采购预算
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效情况
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。