2022年度
中共遂宁市委党史研究室部门决算
目录
公开时间：2023年8月25日
第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 4
一、收 入支出决算总体情况说明 4
二、收 入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、 财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 15
第五部分 附表 24
一、收入支出决算总表 24
二、收入决算表 24
三、支出决算表 24
四、财政拨款收入支出决算总表 24
五、财政拨款支出决算明细表 24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24
十三、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表 24
第一部分 部门概况
一、部门职责
开展对全市党史工作的业务指导；深化党史研究，准确记载和反映党的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂重要党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作，搞好党史纪念场馆建设；参与指导红色旅游工作。
二、机构设置
中共遂宁市委党史研究室为中共遂宁市委直属参照公务员法管理事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。内设综合科、研宣科2个职能科室。在职编制数7个，2022年在职人员7人，外聘临时人员1人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计218.72万元。与2021年相比，收、支总计各增加19.81万元，增加9.96%。主要变动原因是本年度增加红色资源保护开发利用、党史学习教育资金项目等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计218.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.25万元，占95.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.39万元，占4.75%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计218.72万元，其中：基本支出192.72万元，占88.11%；项目支出26万元，占11.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计208.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.01万元，增加5.05%。主要变动原因是本年度增加红色资源保护开发利用、党史宣传教育活动资金项目等。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出208.25万元，占本年支出合计的95.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.01万元，增加5.05%。主要变动原因是本年度增加红色资源保护开发利用、党史宣传教育活动资金项目等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出208.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出171.19万元，占82.2%；社会保障和就业支出20.27万元，占9.73%；卫生健康支出5.7万元，占2.74%；住房保障支出11.09万元，占5.33%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为208.25万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为155.19万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（项）：支出决算为16万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为11.36万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.91万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.09万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出192.25万元，其中：
人员经费153.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.72万元，完成预算100%，较上年减少0.01万元，下降1.37%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.72万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，无此项预算安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，无此项预算安排。
3.公务接待费支出0.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降1.37%。其中：
国内公务接待支出0.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，84人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：接待眉山党史和地志中心0.15万元、接待射洪大英安居党研室0.25万元、接待省委党研室0.06万元等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共遂宁市委党史研究室机关运行经费支出39.06万元，比2021年增加4.93万元，增长14.44%。主要原因伙食补助和维修（护）费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，中共遂宁市委党史研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共遂宁市委党史研究室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《中共遂宁市委党史研究室2022年度部门整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关基本养老保险缴费支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共遂宁市委党史研究室
2022年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成。中共遂宁市委党史研究室为中共遂宁市委直属参照公务员法管理事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。内设综合科、研宣科2个职能科室。
（二）机构职能。开展对全市党史工作的业务指导；深化党史研究，准确记载和反映党的历史；组织党史学习教育；扩大党史宣传，普及党史知识；搞好党史纪念活动，深化党史事件和人物研究；征集、整理、编纂重要党史资料，妥善保存党的历史财富；协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作，搞好党史纪念场馆建设；参与指导红色旅游工作。
（三）人员概况。我室在职编制数7个，2022年在职人员7人，外聘临时人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2022年市委党史研究室年初预算151.99万元，其中年初财政拨款151.99万元，年初结转结余0万元，中期调整77.25万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为229.24万元。具体情况详见表2-1。
表2-1 年度预算表 单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 151.99 | 77.25 | 229.24 |
二、其他收入 | - | 0 | 0 |
年初结转结余 | 0 | - | 0 |
总计 | 151.99 | 77.25 | 229.24 |
（二）部门财政资金支出情况。2022年度，市委党史研究室财政支出年初预算为151.99万元，中期调整为77.25万元，调整后预算支出总额为229.24万元，部门支出预算执行总额为218.27万元，部门总体执行进度为95.21%。其中：基本支出预算总额为203.24万元，基本支出执行总额为192.27万元，基本支出总体执行进度94.60%；项目支出预算总额为26万元，项目支出执行总额为26万元，项目支出总体执行进度100%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表 单位：万元
项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 203.24 | 67.25 | 135.99 | 192.27 | 94.60% |
人员经费 | 171.52 | 67.77 | 103.75 | 162.81 | 94.92% |
公用经费 | 31.72 | -0.52 | 32.24 | 29.46 | 92.88% |
二、项目支出 | 26.00 | 10.00 | 16.00 | 26.00 | 100% |
总计 | 229.24 | 77.25 | 151.99 | 218.27 | 95.21% |
年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.整体预算绩效情况。我室于2022年初制定部门整体预算绩效目标，明确总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第八次党代会、市委八届二次全会精神，全面贯彻落实中、省党史部门主要负责人会议精神，紧紧围绕市委中心大局工作，坚持稳中求进，进一步补短板、提质效，全面做好2022年全年党史征编、研究、宣教、资政、审核审查、红色资源开发利用等各项工作，服务推动党史学习教育常态化长效化，以优异成绩庆祝党的二十大和省第十二次党代会的胜利召开。明确了运转保障、夯实党史研究基础、持续深化川渝党史交流、做好红色资源开发利用、高质量完成中省市决策部署、开展线上线下党史宣教等六大主要任务。结合工作实际，根据项目完成指标、效益指标、满意度指标三类指标对本年度工作项目设置相应的绩效目标。财政资金下拨后，根据项目指标和项目具体工作要求进行实时跟踪监控，建立科学完善的项目管理制度。同时，规范资金使用流程，严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，严格预算支出，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未改变用途，账目清楚，专款专用，无挪用、截留现象发生，提高资金使用效益，从财经制度源头把好经费使用关，确保资金的节支增效。
2.特定目标类项目绩效情况。全年特定目标类项目3个，分别为：党史研究编印宣传教育工作经费项目，红色资源保护开发利用项目，以及党史宣传教育活动资金项目。预算数分别为14万、2万和10万，总预算数为26万，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了《中共遂宁市委执政实录》（2021卷），《中共遂宁市委党史大事记》（2022卷）《中国共产党遂宁百年历史》《遂宁抗美援朝资料集》编印，抢救性地收集整理出40余万字的遂宁抗美援朝史料，征集遂宁“两路”精神资料50余份，全面建成小康社会资料数百份、专题文章60余篇，进一步完善了党史基本著作体系，发挥了党史存史育人、以史资政的良好作用；创新党史宣教模式，专题宣传党史200余期次，在中、省、市媒体宣传报道遂宁党史信息上百次；持续推动遂潼铜“红色场馆联盟”联建，联合重庆市潼南区、铜梁区成功举办“遂潼铜红色主题巡展巡讲”活动7场，获川渝两地党员、干部和群众持续点赞关注；指导命名市级党史教育基地2个，参与评定遂宁市首批党员教育星级阵地5个，全市党史党性教育矩阵逐步形成。梳理统计遂宁红色资源400余处，扎实开展审核审查，推荐上报重点资源84处，夯实了遂宁红色资源基础。
3.支出控制。由于预算编制的精准性和科目使用的规范性做得还不够到位，市委党史研究室年度办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费8个科目的预决算偏差为16.1%。
（二）结果运用情况。严格按要求及时对绩效评价结果予以公开。同时，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项支出；对科室积极整改且通过整改使项目实施绩效有较大改善的，继续予以支持。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从整体情况来看，2022年我室积极开展年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。按照《遂宁市财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2号）提供的《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》进行自评打分，自评总分90分，自评得分83.65分。
（二）存在的问题。一是预算编制的精准性和科目使用的规范性做得还不够到位，个别科目预决算仍然存在一定偏差。二是学习培训工作有待加强。对相关人员预算绩效管理业务培训还不够深入、系统，预算绩效管理工作素养还有待提高。
（三）改进建议。一是进一步加强单位预算编制工作。做到预算合理、不留缺口、不留空项。二是进一步加强预算绩效管理。对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。三是进一步加强业务学习。特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附件：1.党史研究编印宣传教育工作经费项目绩效目标自评表
2.红色资源保护开发利用项目绩效目标自评表
3.党史宣传教育活动资金项目绩效目标自评表
党史研究、编印、宣传、教育工作经费项目绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 315001－中共遂宁市委党史研究室 | 实施单位 | 中共遂宁市委党史研究室 | |||
项目预算 | 预算数： | 14 | 执行数： | 14 | ||
其中： 财政拨款 | 14 | 其中： 财政拨款 | 14 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成《中共遂宁市委执政实录》2021年卷（书目1）、《中共遂宁市委大事记》2021年卷（书目2）等2本中、省规定的党史基本著作编研，开展党史宣教，充分发挥“存史、资政、育人”的职能作用。 | 完成《中共遂宁市委执政实录》2021年卷《中共遂宁市委大事记》2021年卷编印，开展党史宣教20余场，抢救性地收集整理出40余万字的遂宁抗美援朝史料，征集遂宁“两路”精神资料50余份，全面建成小康社会资料数百份、专题文章60余篇，充分发挥“存史、资政、育人”的职能作用。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 书目1总字数 | ≥1000000字 | 约1050000字 | ||
书目2总字数 | ≥200000字 | 月220000字 | ||||
宣教场次 | ≥10场次 | ＞15场次 | ||||
质量指标 | 书目1、2文字错误率 | ≤0.01% | ＜0.01% | |||
时效指标 | 编印及时性 | 12月底前 | 12月中旬 | |||
成本指标 | 严格预算管控 | ≤14万元 | 14万元 | |||
社会效益 指标 | 存史育人的社会效益 | 高 | 高 | |||
满意 | 满意度 指标 | 干部群众满意度 | 高 | 高 | ||
红色资源保护开发利用项目绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 315001－中共遂宁市委党史研究室 | 实施单位 | 中共遂宁市委党史研究室 | |||
项目预算 | 预算数： | 2 | 执行数： | 2 | ||
其中： 财政拨款 | 2 | 其中： 财政拨款 | 2 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
持续指导推动全市红色资源普查和保护开发利用，打造党史资源品牌，发挥党史资源教育效用和社会效益。 | 命名市级党史教育基地2个，参与评定遂宁市首批党员教育星级阵地5个，普查梳理统计遂宁红色资源400余处，推荐上报重点资源84处。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 普查资源总数 | ≥20处 | 429处 | ||
品牌创建数 | ≥1个 | 2个 | ||||
时效指标 | 普查和打造及时性 | 12月底前 | 12月中旬 | |||
成本指标 | 严格预算管控 | ≤2万元 | 2万元 | |||
社会效益 指标 | 党史品牌的教育和社会效益 | 高 | 高 | |||
满意 | 满意度 指标 | 干部群众满意度 | 高 | 高 | ||
党史宣传教育活动资金绩效目标自评表 | ||||||
主管部门及代码 | 315001－中共遂宁市委党史研究室 | 实施单位 | 中共遂宁市委党史研究室 | |||
项目预算 | 预算数： | 10 | 执行数： | 10 | ||
其中： 财政拨款 | 10 | 其中： 财政拨款 | 10 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
开展遂潼铜“红色场馆联盟”主题巡展巡讲活动，持续整理推出《遂宁党史人物》宣教专栏60场以上。教育引导广大党员、干部和青少年更好地从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧力量，从伟大建党精神中汲取精神养分，感悟初心使命，赓续红色血脉，以更加积极主动的姿态融入成渝地区双城经济圈建设，主动服务新发展格局，进一步凝聚筑“三城”兴“三都”，加速升腾成渝之星的红色正能量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。 | 开展遂潼铜“红色场馆联盟”主题巡展巡讲活动7场，持续整理推出《遂宁党史人物》宣教专栏100余期，编印《图书中国共产党遂宁100年历史》，凝聚了筑“三城”兴“三都”，加速升腾成渝之星的党史正能量。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 宣教点位打造数量 | ≥18处 | 18处 | ||
宣教信息发布期数 | ≥60期 | 120余期 | ||||
质量指标 | 《图书中国共产党遂宁100年历史》文字错误率 | ≤0.01% | ＜0.01% | |||
时效指标 | 党史宣教及时性 | 12月底前 | 12月底前 | |||
成本指标 | 严格预算管控 | ≤10万元 | 10万元 | |||
社会效益 指标 | 党史宣教社会效益 | 高 | 高 | |||
满意 | 满意度 指标 | 干部群众满意度 | 高 | 高 | ||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表