遂宁市退役军人服务中心
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市退役军人服务中心
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市退役军人服务中心职能简介
遂宁市退役军人服务中心于2019年7月25日经市委编委同意设立，属全额拨款的事业单位。主要承担以下工作：
1.市级退役军人有关服务工作。具体协助做好关系转接和档案移交、党员教育管理服务工作；协助做好政策咨询、信访接待、法律服务、心理疏导等工作；
2.协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务和部分企业军转干部解困等事务性工作；
3.协助开展信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作，建好用好大数据资源；
4.组织全市退役军人教育和培训、提供就业创业指导和帮扶等事务性工作；
5.协助开展退役军人政策法规、先进典型事迹宣传和舆论引导等工作；
6.指导县（市、区）、市直园区退役军人服务中心业务。
（二）遂宁市退役军人服务中心2025年重点工作
1.在全市推广“部站融合”模式，进一步强化镇一级退役军人服务站的建设水平和运行质效。
2.是加强与市委社工部的联系，按照《四川省村（社区）工作机制指导目录》规范村（社区）退役军人服务站建设及运行。
3.是持续开展办好“退役军人最期盼的10件事”活动。
4.是全面完成退役军人人事档案室的建设工作。
二、收支预算情况说明
遂宁市退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；2025年收支总预算367.31万元，较2024年收支预算总数减少55.5万元，主要是2025年人员减少导致的人员经费和公用经费的减少，另外项目支出也有所减少。
（一）收入预算情况
遂宁市退役军人服务中心2025年收入预算367.31万元，其中：一般公共预算拨款收入367.31万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市退役军人服务中心2025年支出预算367.31万元，其中：基本支出332.31万元，占90.47%；项目支出35万元，占9.53%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市退役军人服务中心2025年收支总预算367.31万元，较2024年收支预算总数减少55.5万元，主要是2025年人员减少导致的人员经费和公用经费的减少，另外项目支出也有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入367.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入367.31万元；支出包括支出包括：社会保障和就业支出327.71万元、卫生健康支出13.27万元、住房保障支出26.32万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市退役军人服务中心2025年收支总预算367.31万元，较2024年收支预算总数减少55.5万元，主要是2025年人员减少导致的人员经费和公用经费的减少，另外项目支出也有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出327.71万元，占89.22%；卫生健康支出13.27万元，占3.61%；住房保障支出26.32万元，占7.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出2080502事业单位离退休2025年预算数为2.68万元，主要用于支付单位退休人员的医疗补助等经费。
2. 社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为30.37万元，主要用于按规定缴纳本单位在职在编人员的基本养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出2082850事业运行2025年预算数为259.66万元，主要用于中心工作人员工资福利支出及办公经费、交通费等保障中心运转的费用。
4. 社会保障和就业支出2082899其他退役军人事务管理支出2025年预算数为35万元，主要用于中心项目支出。
5. 卫生健康支出2101102事业单位医疗2025年预算数为13.27万元，主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障支出2210201住房公积金2025年预算数为26.32万元，主要用于保障单位按规定的工资总额比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市退役军人服务中心2025年一般公共预算基本支出367.31万元，其中：
人员经费282.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费49.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于其他退役军人服务中心或单位来我单位调研、考察产生的公务接待相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人服务中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8.18万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费8.18万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降10.89%。主要原因是根据上年支出分析和本年业务需要下调差旅费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市退役军人服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市退役军人服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市退役军人服务中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市退役军人服务中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市退役军人服务中心开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算367.31万元。其中：人员类项目10个，涉及预算282.36万元；运转类项目10个，涉及预算49.95万元；特定目标类项目3个，涉及预算35万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。
4 “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职〈役〉费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。
6.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出，具体包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、设备购置、其他等。