遂宁市退役军人事务局
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市退役军人事务局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市退役军人事务局职能简介
（1）贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；
（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；
（3）组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；
（4）指导全市拥军优属工作；
（5）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。
（二）遂宁市退役军人事务局2025年重点工作
1.抓住一条主线，做好“十五五”退役军人事务发展规划编制。对标对表“十四五”规划目标、要求，抓好“十四五”规划任务落实；着眼中国式现代化所需、退役军人所盼，立足退役军人工作自身发展实际，聚焦制约高质量发展的短板弱项，系统谋划“十五五”规划工作。
2.聚焦两个重点，找准推动退役军人高质量发展的着力点。一是做好权益维护。学习践行“枫桥经验”“浦江经验”，依法依规化解历史遗留问题。持续推进退役军人法律援助和司法救助工作，健全退役军人公共法律服务和“困难救助+司法救助”部门联动机制。二是抓实就业创业“天花板”。严格落实《退役军人安置条例》，持续拓宽安置渠道，创新安置方式，提高安置质量。全面落实教育培训政策，做好川东北片区区域性培训，推动适应性培训、职业技能培训和学历教育齐头并进，提高退役军人就业创业能力素质。做好“小微军创”企业跟踪服务，培育壮大“军字号”品牌，推进“军创”企业产业升级。持续健全“兵支书”、退役军人志愿者、红色宣讲员“三支队伍”作用发挥、管理、保障机制，推进“兵教师”“退役军人事务员”建设。
3.围绕五大主线，夯实推动退役军人高质量发展的落脚点。一是拓展思想政治教育的深度。发挥基层退役军人服务中心（站）阵地作用，团结引领广大退役军人听党话、跟党走。开展“优秀退役军人”“就业创业之星”“最美退役军人”“最美拥军人物”等推选工作，不断增强广大退役军人的自豪感、荣誉感、责任感。二是加快项目建设的进度。以项目化推动退役军人工作，加大遂宁市荣军优抚医院、遂宁市荣军光荣院建设推进力度，指导蓬溪县做好光荣院建设工作，全面提升退役军人服务保障能力。三是挖掘尊崇尊重的深度。完善军人军属、退役军人和其他优抚对象优待政策落实机制，持续做好入伍退役送迎、送立功喜报、悬挂光荣牌、退役军人名录和事迹载入地方志等工作。常态化推进优待证申领发放，提高优待项目的知晓率，丰富拓展优抚对象优待项目，积极为优待证赋能增效，增添含金量，提高分量成色。紧盯退役军人急难愁盼问题，扎实开展办好“退役军人最期盼的10件事”活动，进一步为退役军人和其他优抚对象提供更加优质精准的服务。深化军休机构与医疗单位、市老年大学等合作机制，提升军休服务保障质量。四是拓展双拥工作的厚度。积极发挥军地桥梁纽带作用，在军地战略规划统筹、政策制度衔接、资源要素共享等方面加强协调。聚焦“三前”强保障，积极支持部队遂行多样化军事任务。聚焦“三后”办实事，严格落实拥军优属法规政策，做好尊崇优待。五是守护烈士事迹的亮度。大力弘扬英烈精神，推动英烈精神进学校、进营区、进社区、进乡村，推动全社会崇尚英雄、缅怀先烈、争做先锋。精心开展“清明祭英烈”、烈士纪念日敬献花篮仪式等活动，全力做好遂宁籍烈士文献收集整理和遂宁烈士陵园展陈布展工作，持续抓好烈士寻亲、异地祭扫和航校散葬烈士墓搬迁等工作。
二、部门预算单位构成
遂宁市退役军人事务局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：遂宁市退役军人服务中心、遂宁市军队离退休干部休养所、遂宁市烈士纪念设施保护中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转 ；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市退役军人事务局，2025年收支总预算1289.38万元，较2025年收支预算总数增加2.88万元，主要是将省厅每月下达的自主择业医保个人部分纳入预算。
（一）收入预算情况
遂宁市退役军人事务局2025年收入预算1289.38万元，其中：上年结转141.52万元，占89.02%；一般公共预算拨款收入1145.34万元，占10.98%。
（二）支出预算情况
遂宁市退役军人事务局2025年支出预算1289.38万元，其中：基本支出998.7万元，占77.45%；项目支出290.67万元，占22.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市退役军人事务局，2025年收支总预算1289.38万元，较2024年收支预算总数增加2.88万元，主要是将省厅每月下达的自主择业医保个人部分纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1145.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入141.52万元；支出包括：社会保障和就业支出1179万元、卫生健康支出35.84万元、住房保障支出72.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市退役军人事务局，2025年收支总预算1286.86万元，较2024年收支预算总数减少5.4万元，主要是厉行节约，减少各项经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1179万元，占91.62%；卫生健康支出35.84万元，占2.78%；住房保障支出72.02万元，占5.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.36万元，主要用于：缴纳局机关退休人员的医疗保险费等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为5.67万元，主要用于：缴纳事业单位退休人员的医疗保险费等
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为83.86万元，主要用于：缴纳事业单位人员养老保险。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024年预算数为133.32万元，主要用于：烈士纪念设施管理维护服务支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2024年预算数为141.52万元，主要用于：军休所上年结转一般公共预算拨款收入。
6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2024年预算数为82.78万元，主要用于：保障军休管理机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为336.84万元，主要用于局机关公务员工资福利支出及办公经费等。
6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为100万元，主要用于：局机关信息化建设运行维护、双拥经费、烈士褒扬纪念等项目
7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为259.66万元，主要用于：服务中心工作人员工资福利支出及办公经费、交通费等保障中心运转的费用。
8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为35万元，主要用于：服务中心项目经费预算。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.09万元，主要用于：缴纳局机关公务员的医疗保险单位部分。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.75万元，主要用于：缴纳事业单位工作人员的医疗保险单位部分。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为72.02万元，主要用于：系统所有工作人员的住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出998.7万元，其中：
人员经费768.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费230.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人事务局2025年“三公”经费财政拨款预算数14.33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费11.73万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算降低27.78%。
2025年公务接待费计划用于接待上级部门调研、兄弟市（州）退役军人事务局等相关部门学习考察工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降7.2%，主要原因是烈保中心根据2025年工作计划合理调减。
部门现有公务用车4辆，其中：越野车1辆、轿车3辆、中型客车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费11.73万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市退役军人事务系统服务管理、调研督导、专项检查等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市退役军人事务局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数35.41万元，其中：会议费5万元，培训费0万元，差旅费30.41万元。
会议费较2024年预算与2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算下降3.70%。主要原因是服务中心根据工作安排合理减少差旅费、烈保中心烈士纪念馆展陈资料收集工作基本完成，出差减少等。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市退役军人事务局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市退役军人事务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁市退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算为108.85万元，较2024年预算增加10.7万元，增长10.90%。主要原因是将其他交通费用纳入机关运行经费。
（二）政府采购情况
遂宁市退役军人事务局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市退役军人事务局开展绩效目标管理的项目88个，涉及预算1145.34万元。其中：人员类项目39个，涉及预算768.7万元；运转类项目44个，涉及预算230.01万元；特定目标类项目9个，涉及预算146.64万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般行政管理事务：反映行政部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.机关事业部门基本养老保险缴费支出：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。
8.行政部门医疗：反映财政部门安排的行政部门基本医疗保险缴费经费。
9.军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
10.烈士纪念设施管理维护：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出
11.住房公积金：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。