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公开时间：2023年8月23日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2022年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 16
第五部分 附表 17
一、收入支出决算总表 17
二、收入决算表 17
三、支出决算表 17
四、财政拨款收入支出决算总表 17
五、财政拨款支出决算明细表 17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17
第一部分 部门概况
一、部门职责
统筹协调县（市、区）、市直有关部门，围绕市委中心工作，开展前瞻性、决策性和落实性调查研究。负责或参与起草市委有关重要文件、重要文稿。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，研究拟订全市中长期改革战略规划。负责全市改革工作年度目标管理和考核，协调督促有关方面落实党中央和省委、市委改革部署。收集、分析、整理重要信息，总结推广全市改革经验。负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
市委政研室下属二级单位0个，设下列内设机构：综合科、调研一科、调研二科、信息科，以及市委改革办秘书科。市委政研室行政编制12名，截至2022年12月底，实有主任1名、副主任2名、正县级领导干部1名、三级调研员1名、科级及以下干部7名。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计272.78万元。与2021年相比，收、支总计各增加18.75万元，增长7.38%。主要变动原因是本年度调入一人，人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年收入合计272.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.32万元，占99.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计272.63万元，其中：基本支出266.46万元，占97.74%；项目支出6.17万元，占2.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计272.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加18.51万元，增长7.29%。主要变动原因是本年度调入一人，人员经费增加。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出272.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.51万元，增长7.29%。主要变动原因是本年度调入一人，人员经费增加。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出272.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出230.18万元，占84.52%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.82万元，占5.81%；卫生健康支出8.54万元，占3.14%；住房保障支出17.79万元，占6.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为272.32，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为224.01万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.17万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.66万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.54万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.79万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出266.15万元，其中：
人员经费226.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.06万元，占96.67%；公务接待费支出决算0.14万元，占3.33%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.67万元，下降19.76%。主要原因是疫情影响，公车开支减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.06万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.13万元，下降48.15%。主要原因是疫情影响，公务接待次数减少。其中：
国内公务接待支出0.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：接待省委政研室关于赴遂宁开展调研交流。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中国共产党遂宁市委员会政策研究室机关运行经费支出40.09万元，比2021年增加4.1万元，增长11.39%。主要原因是本年度调入一人，人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，中国共产党遂宁市委员会政策研究室政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买投影仪。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党遂宁市委员会政策研究室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对课题调研、全面深化改革、设备购置等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市委政研室部门整体绩效自评报告及课题调研、全面深化改革、设备购置等专项预算项目绩效自评表，其中，市委政研室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.67分，绩效自评综述：预算编制目标制定合理，按时高效完成，预算信息公开及时规范；强化内部应用，在《内控制度手册》中建立健全预算绩效管理组织，成立预算绩效管理工作领导小组，各内设科室成立工作小组，负责预算绩效管理具体实施工作和全过程监督，明确绩效评价各阶段工作内容，实施评价部门内部绩效结果与预算挂钩；全年预算执行总体情况较好，但支出控制存在一定偏差。课题调研专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：圆满完成既定绩效目标任务，2022年，课题调研专项经费使用2.55万元；紧盯重大战略实施开展“前瞻性”研究、紧盯重大发展问题开展“决策性”研究、紧盯中心工作开展“落实性”研究。2022年共形成高质量专项调研成果14篇，《关心关爱环卫工人工作的调查与建议》《关于推进预制菜产业高质量发展的调查与建议》等多篇调研成果得到市委、市政府有关领导肯定性批示，有力推动相关领域重点工作改革发展。全面深化改革专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：圆满完成既定绩效目标任务，2022年，全面深化改革专项经费使用3.22万元；精心筹办市委深改委会议3次，审议通过重点专项改革方案13个，出台《要点》《台账》，细化年度重点改革任务129项，切实抓好重点改革任务、重大改革试点的推进落实，“四川省遂宁市船山区：探索‘五小五大’情感治理模式，着力提升城市基层治理水平”被评为“中国改革2022年度地方全面深化改革典型案例”。设备购置专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：圆满完成既定绩效目标任务，2022年，通过政府采购方式购买投影仪1台，使用经费0.41万元。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年市委政研室整体绩效评价报告详见附件1。
第五部分 附表