目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市机关事务管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市机关事务管理局职能简介
市机关事务管理局贯彻落实党中央有关机关事务工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）拟订全市机关事务管理工作的规划、政策措施和制度办法并组织实施。负责市直行政事业单位机关事务的管理、保障、服务工作。指导全市机关事务管理工作。
（2）负责市直机关为保障机关运行用于购买货物和服务的各项经费的统计、分析、评价等管理工作。
（3）负责市直行政事业单位国有资产、办公用房管理工作，拟订相关管理制度并组织实施。负责市直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记、资产处置等管理工作。负责市直行政事业单位办公用房的权属、配置、使用、维修和处置利用等管理工作。指导全市办公用房管理工作。
（4）负责全市公务用车管理工作，拟订相关配备使用管理制度并组织实施。负责市直行政事业单位公务用车编制管理，以及全市公务用车配备、运行、更新、处置审批的管理工作。
（5）负责全市公共机构节能管理工作，推进、指导、协调全市公共机构节能工作。
（6）负责环岛商务中心、市民中心集中办公区及市本级周转房的服务管理和安全保卫等工作。
（7）指导市直行政事业单位后勤服务管理。拟订全市机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源。
（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（9）完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）遂宁市机关事务管理局2024年重点工作
1.聚焦国资管理提质效。加快推进行政事业单位各类国有资产盘活利用，推动解决资产重复配置、闲置浪费等问题。探索建立公务仓，积极探索资产集中运营管理。对2024年度行政事业单位国有资产年报编制工作进行安排部署，加大与各单位协调沟通力度，建立电话网络咨询机制，加快完成年度资产报告编制工作。严格把控2025年市直行政事业单位资产配置计划审核，规范资产配置预算编制和执行，确保2025年度行政事业单位资产配置计划顺利高效完成。
2.聚焦办公用房强保障。确保遂宁海关办公区整修项目按时完成，统筹协调海关办公区装修工作，开展督导，确保遂宁海关办公区整修按时完成，满足遂宁海关正常办公需求。打好办公用房安全隐患整治攻坚战，强化红线意识和底线思维，根据实际情况将市本级初判存在安全隐患的3栋房屋进行鉴定，并根据实际情况将需维修加固的项目纳入办公用房大中修，在人力、财力上给予充分保障，有效消除办公用房安全隐患。全面建立房屋隐患“疑似清单”、梳理圈定“初判清单”、精准鉴定“危房清单”3张清单，做好危旧办公用房安全管理工作，有效杜绝办公用房安全隐患，确保各部门正常办公秩序。
3.聚焦节能降碳抓落实。加大绿色低碳宣传力度，开展全国节能宣传周、低碳日、生活垃圾分类宣传周等绿色低碳主题活动。开展一次新能源汽车进机关活动，实施“电动四川”行动计划，加快停车场充电基础设施建设。开展2023-2024年国家级节约型公共机构示范单位创建和能效领跑者遴选工作，实施动态管理，提升创建质量。持续推进公共机构节能市场化机制运行，引导社会资本参与公共机构用能系统节能改造和运行维护。
4.聚焦公务用车强监管。严格公务用车更新购置，优先更新新能源汽车，力争新能源汽车更新率保持在80%以上。进一步规范公务用车档案标准化管理，力争完成事业单位公车建档立卡。加强公车使用管理监督检查，会同市纪委监委机关、市财政局等组成检查组开展1次对各县（市、区）、市直各部门公务用车管理使用情况专项检查，检查覆盖率力争达到35%。加快推进新能源车分时租赁试点，力争试点点位达到2个。
5.聚焦勤俭节约重执行。坚持勤俭办一切事业，从严审核2024年资产配置计划，避免浪费。创新供餐方式，接待餐继续推行小份量的“位上菜”。继续加大厉行节约制止餐饮浪费宣传力度，贯穿机关食堂反食品浪费全流程，扎实开展县级及以上机关食堂反食品浪费成效评估，坚决制止餐饮浪费行为。
6.聚焦精细管理优服务。建立健全精细化服务标准，提升精品服务意识。全面执行职工食堂、物业标准化制度，推进服务标准化、规范化落实落细；运用标准化考核系统对食堂、物业工作人员进行全方位管理，发挥激励、约束和调节作用；打造职工食堂菜品制作的标准化体系，根据菜品标准化制作图册。加强物业、食堂专业技能学习培训，继续开展食堂每周练菜，厨艺大比拼、物业技能竞赛等活动，不断提升工作人员专业操作技能。
7.聚焦安全生产保底线。坚持贯彻落实安全生产“十五条措施”，完善安全工作体系，压实压紧安全生产责任；完善各项安全应急预案，落实各项应急演练，加大关键部位、重点区域的安全隐患排查，及时消除安全隐患；落实岗位安全生产培训，全面提升员工安全意识和安全操作技能；落实食品安全责任，进一步压紧压实市级机关食堂管理职责，确保机关食堂食品安全全链条全过程监管，真正做到源头严防、过程严防、风险严控。
二、部门预算单位构成
遂宁市机关事务管理局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：遂宁市机关事务管理局本级、遂宁市机关事务服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市机关事务管理局2024年收支总预算3607.63万元，较2023年收支预算总数减少216.18万元，主要是按照市财政局要求压减2024年预算。
（一）收入预算情况
遂宁市机关事务管理局2024年收入预算3607.63万元，其中：一般公共预算拨款收入3607.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市机关事务管理局2024年支出预算3607.63万元，其中：基本支出619.29万元，占17.17%；项目支出2988.34万元，占82.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市机关事务管理局2024年收支总预算3607.63万元，较2023年收支预算总数减少216.18万元，主要是按照市财政局要求压减2024年预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3607.63万元；支出包括：一般公共服务支出3483.58万元、社会保障和就业支出54.6万元、卫生健康支出22.95万元、住房保障支出46.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市机关事务管理局2024年收支总预算3607.63万元，较2023年收支预算总数减少216.18万元，主要是按照市财政局要求压减2024年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3483.58万元，占96.56%；社会保障和就业支出54.6万元，占1.51%；卫生健康支出22.95万元，占0.64%；住房保障支出46.5万元，占1.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）2024年预算数为284.98万元，主要用于：局机关在职和聘用人员的工资、保险等人员支出；办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、差旅费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1879.69万元，主要用于：公共机构节能宣传、市本级公务用车管理、市直行政事业单位国有资产管理、后勤保障工作等支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为1108.65万元，主要用于：环岛商务中心运行、环岛商务中心职工食堂、片区中心食堂等工作开展支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）事业运行（项）2024年预算数为210.25万元，主要用于：服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费等费用支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.26万元，主要用于：局机关退休职工医疗费补助及其他经费等支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为54.34万元，主要用于：局机关、服务中心职工单位缴纳的养老保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.09万元，主要用于：局机关职工单位缴纳的医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.86万元，主要用于：服务中心职工单位缴纳的医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.51万元，主要用于：局机关、服务中心职工单位缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市机关事务管理局2024年一般公共预算基本支出619.29万元，其中：
人员经费508.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、工会经费、福利费、其他交通费。
公用经费111.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市机关事务管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数31.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.91万元，公务用车购置及运行维护费28.4万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级单位莅遂检查、指导工作及外地机关事务管理同行莅遂开展工作交流、考察等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长26.78%。主要原因是局机关2023年11月增加一辆车辆。
部门现有公务用车5辆，其中：轿车2辆，越野车2辆，大型客、货车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费28.4万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关事务后勤保障等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市机关事务管理局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数20.95万元，其中：会议费0.95万元，培训费0万元，差旅费20万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是根据市财政局要求，2024年无培训费预算。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市机关事务管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市机关事务管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁市机关事务管理局及下属遂宁市机关事务管理局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为111.19万元，较2023年预算增加11.18万元，增长11.18%。下属遂宁市机关事务服务中心1家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，遂宁市机关事务管理局安排政府采购预算1438.29万元，主要用于采购餐饮服务、食材采购监管服务、物业服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市机关事务管理局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市机关事务管理局开展绩效目标管理的项目54个，涉及预算3607.63万元。其中：人员类项目23个，涉及预算508.10万元；运转类项目19个，涉及预算111.19万元；特定目标类项目12个，涉及预算2988.34万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。
（4）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。